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海林林业局关于2017年经济社会指标统计预测和2018年经济社会发展计划预安排的报告
2017-12-22

海林局字[2017]246号

 

 

海林林业局关于2017年经济社会指标统计预测和

2018年经济社会发展计划预安排的报告

 

森工总局:

按照黑森总办(2017)59号通知要求,现将海林林业局2017年经济社会指标统计预测及2018年经济社会发展计划预安排汇报如下:

一、2017年经济指标统计预测

(一)生态保护与建设

1.森林抚育任务完成15.6万亩,预计十一月末全部完成,从事人员1076人,投入资金1951.2万元。2017年管护计划面积150200公顷,实际完成150200公顷,实际完成率100%。管护人数539人,其中专业管护人员460人,管理人员79人。管护费十月末支出1848万元,全年预测支出共计2272万元。

2.更新造林7000亩,成本210万元,支出210万元,从业人员650人,成活率90%。

3.被侵权林地总面积4552.2456公顷,承认权属不缴费面积2046.11公顷,不承认权属面积2506.1356公顷。

4.林政案件数量及查处情况

案件数量:共发生林业行政案件104起,其中盗伐林木案件86起,毁坏森林、林木案件2起,违法使用林地案件16起,破获林业行政案件104起,结案率100%;

案件损失情况:损失林地0.6985公顷,损失林木3.3408立方米,损失幼树或苗木0.111万株。

案件查处情况:共处罚108人,罚款1.8577万元,恢复林地0.082公顷,没收木材3.34立方米,补种树木2120株。

5.林政检查站建设情况

海林林业局现有8个林政检查站,我局特别重视林政检查站的站容站貌建设,除正常的维修外,今年给4个检查站换了防盗门,4个检查站改成地热供暖,粉刷墙壁,种花养草,不断加强各检查站的绿化美化建设。

6.2017年共完成9个占地项目的申报工作,面积38.5127公顷,其中永久占地面积23.4018公顷,临时占地面积15.1109公顷;已批复面积为21.5686公顷,其中永久占地20.5271公顷,临时占地面积为1.0415公顷;未批复面积为16.9441公顷,永久占地面积为2.8747公顷,临时占地面积为14.0694公顷;

    哈牡铁路电气化改造占地材料二次申报(统计数据中不包含);横道至三部落防火道路建设申报,永久占地面积5.0047公顷(已批复,批件号黑森资(2017)138号);治山林场防火道路申报,占地面积15.2883公顷,其中,永久占地面积14.2468公顷,临时占地面积1.0415公顷(已批复,批件号黑森资(2017)139号);横道牵引站220千伏供电工程申报,永久占地面积1.1559公顷(已批复,批件号林资许准(2017)330号);夹皮沟森林防火应急停车场申报,永久占地面积0.1197公顷(已批复,批件号黑森资(2017)658号)。

    新建35千伏种奶牛场(马场)变电站申报,占地面积0.8739公顷,其中永久占地面积0.0214公顷,临时占地面积0.8525公顷;海林市山市河(二期)治理工程申报,永久占地面积1.9800公顷;哈牡铁路电气化改造奇峰牵引站220千伏供电工程,占地面积1.6661公顷,其中永久占地面积0.1320公顷,临时占地面积1.5341公顷;横道牵引站220千伏供电工程(线路)申报,占地面积12.4241公顷,其中永久占地面积0.7413公顷,临时占地面积11.6828公顷。

7.2017年无森林火灾发生,取得了32年无森林火灾的好成绩。

8.河长制落实情况。严格按照《关于全面推行河长制的意见》(厅字[2016]42号)、《关于加快推进河长制工作的通知》(黑河办【2017】4号)等文件精神,结合辖区实际情况,确定河湖名录,制定并出台林业局及14个林场河长制工作方案和局级、林场级河长会议制度、信息共享制度、信息报送制度、工作督察制度、考核问责与激励制度、验收制度等6项制度。遵循“流域和区域相结合、党政齐抓共管、下管一级、逐级逐条逐段、不留空白全覆盖”原则,建立总河长、林业局级河长和林场级河长体系,成立海林林业局河长制办公室,办公室设在水务局,由水务局承当日常河长制相关工作。于10月下旬全面完成了辖区内河长制公示牌设置任务,设置局级、林场级公示牌共计18块。公示牌标注了河道名称、河道长度、各级河长姓名和职务、河长职责、监督电话、河段水系图等内容。同时林业局河长制办公室组织14个林场河长,对辖区内河流进行巡河,对巡查发现的问题,现场落实整改措施并交办责任。

(二)经济指标

1.统计预测财务各项指标完成情况。

企业经营资金收支情况:

(1)收入情况

2017年全年收入总额2253万元,其中:①主营业务收入1199万元,其中:土地承包费收入315万元;资源补偿费收入631万元;木材收入220万元(大唐风力发电占地出材1500立方米,上年结余821立方米)旅游收入25万元;其他多种经营收入8万元。②其他业务收入542万元,其中:承包费收入127万元;取暖费收入182万元;清雪收入6万元;采伐劳务收入227万元。③营业外收入512万元,其中:棚改个人集资款278万元;税费返还234万元。
    2)支出情况
    2017年全年支出总额6148万元,其中:①营业成本389万元,其中:供热成本244万元;旅游成本79万元;木材成本60万元;清雪成本6万元。②营业税金及附加2万元。③管理费用2324万元,其中:工资6万元;住房公积金43万元;折旧费2067万元;修理费25万元;平贝科研费5万元;企业配套新增天保经费158万元;其他管理费用20万元。 ④财务费用415万元,其中:利息收入21万元;国开行高铁征迁补偿贷款利息支出436万元。⑤营业外支出3018万元,其中:高铁征迁补偿配套2378万元;承担医疗卫生经费317万元;承担公检法经费323万元;
    3)利润情况
    2017年全年利润总额-3895万元。扣除非付现的固定资产折旧2067万元及非经营性的高铁征迁补偿支出2378万元,企业盈利460万元。

天保财政资金收支情况:

财政政策性资金收入21407万元,其中:(1)天保资金收入20708万元,其中:新增天保经费收入3658万元,管护经费拨款收入2272万元,公安经费拨款收入1703万元,森抚经费拨款收入1951万元,教育经费拨款收入4461万元,社会公益性经费拨款收入1089万元,社会保险补助拨款收入5365万元,医疗卫生经费拨款收入209万元;

2)事业收入690万元,其中:教育经费收入78万元,;医疗卫生收入612万元;

3)其他收入9万元,主要为利息收入。

财政政策性资金支出22205万元,其中:新增天保经费支出3818万元,管护经费支出2273万元,公安经费支出2026万元,森抚经费支出1952万元,教育经费支出4543万元,社会公益经费支出1090万元,社会保险补助支出5365万元,医疗卫生经费支出1138万元。

财政政策性资金超支798万元,全部由企业负担,其中:企业负担新增天保经费158万元,企业负担公安经费323万元,企业负担医疗卫生经费317万元。

基本建设资金收支情况:

基本建设资金收入5115万元,其中:中央投资3702万元;企业自筹1385万元;职工集资28万元。基本建设资金支出5115万元,其中:中央投资3702万元,企业自筹1385万元,职工集资28万元。

企业自筹项目工程收入650万元,工程支出650万元。

中央投资项目工程收入4465万元,其中:中央投资3702万元;企业自筹735万元;职工集资28万元。工程支出4465万元,其中:中央投资3702万元,企业自筹735万元,职工集资28万元。

1)2015年小区道路工程收入788万元,其中:中央投资741万元;企业自筹47万元。工程支出788万元,其中:中央投资741万元,企业自筹47万元。

2)2016年棚户区改造工程收入558万元,企业自筹530万元,职工集资28万元。工程支出558万元。

3)2017年棚户区改造工程收入1488万元,其中:中央投资1420万元,企业自筹68万元,工程支出1488万元,其中:中央投资1420万元,企业自筹68万元。

4)2016年小区道路工程收入1568万元,其中:中央资金1541万元,企业自筹27万元。工程支出1568万元,其中:中央资金1541万元,企业自筹27万元。

5)法院审判庭工程收入63万元,企业自筹63万元。工程支出63万元。

2.债权债务清理情况

1)债权清理情况

我局2017年初各项应收款项余额合计14275万元, 预计2017年末各项应收款余额13571万元,较年初减少704万元,主要因素是通过加强债权清理清收工作,收回欠款。

2)债务清理情况

我局2017年初各项应付款项余额合计4571万元,预计2017年末各项应付款余额与年初基本持平。期末应付款项余额主要是省财政哈牡客专征迁补偿项目借款4,300万元。

3.银行账户整合情况。

2017年共开设银行账户36个,计划清理5个,根据黑龙江省森林工业总局关于加强企业银行账户管理的通知{黑森财(2017)74号}文件精神、财政资金专户存储相关要求及业务需要共保留31个账户其中:基本账户1个;一般账户5个;专用存账户15个(天保专户1个,企业天保专户1个,一次性安置专户1个,新增天保专户1个,医疗卫生专户1个,教育专户1个,公安专户1个,森抚专户1个,再就业资金专户1个,其他财政资金专户1个,基本建设(非经营性投资)专户1个,企业基本建设专户1个,基本建设零余额专1个,罚没专户1个,住宅维修基金专户1个,住房公积金专户1个。);临时账户9个(按相关要求开设高铁征迁账户3个,棚改户5个,森林培育户1个)。

银行帐户经过清理后符合黑龙江省森林工业总局关于加强企业银行账户管理的通知{黑森财(2017)74号}文件精神及银行账户开立相关规定。

4.分项统计预测产业项目建设(续建和新建)进展情况。

2017年续建及新建产业项目3个,已全面开工,开复工率100%。

1)林海雪原国际旅游度假区建设项目(一期),2017年计划总投资5822万元,截止10月末完成投资4222 万元,完成投资的计划的72.5%。其中大石沟威虎山主峰景区计划投资4500万元,截止10月末完成投资2900万元,完成计划投资的64%,年末将全部完成;夹皮沟红色主题景区计划投资522万元,截止10月末完成投资522万元,完成计划投资的100%。横道林业景区计划投资800万元,截止10月末完成投资800万元,完成计划投资的100%。

2)食用菌种研发中心及栽培基地建设项目。计划总投资1500万元,截止10月末完成投资1500万元,完成计划投资的100%。

3)开源猪业养殖场建设项目。计划总投资530万元,截止10月末完成投资530万元,完成计划投资的100%。

5.截止10月末,产业总产值完成7.57亿元,比上年同期增长 17%。营林产值完成1170万元,同比增长17 %;林产工业产值完成8300万元,同比增长146 %;种植养殖业产值完成5704万元,同比下降4 %;森林食品业产值完成15547万元,同比增长4%;林药业产值完成7758万元,同比增长9 %;森林旅游业产值完成7275万元,同比增长2 %;其他产业产值完成29990万元,同比增长2 %。

产业增加值完成情况:截止10月末,产业增加值完成3.6亿元,同比增长9%。

    2017年产业总产值全年预计完成127068万元,同比增长8%;增加值完成57170万元,同比增长20%。

营林产值预计完成2161万元,同比下降4%,完成年计划的100%;林产工业产值预计完成8600万元,同比下降34 %,完成年计划的287%;种植业产值预计完成1950万元;同比增长7 %,完成年计划100%;养殖业产值预计完成7689万元,同比增长12%,完成年计划的100%;森林食品业产值预计完成19902万元,同比增长11 %,完成年计划的102%;林药业产值预计完成7765万元,同比增长9 %,完成年计划的100.09%;旅游业产值预计完成7500万元,同比增长8 %,完成年计划的100%,人次30万人,收入25万元,利润6万元;建筑业产值预计完成28744万元,同比增长92 %;运输业产值预计完成4030万元,同比增长35 %;餐饮服务业产值预计完成12354万元,同比下降3 %;其他产业产值完成26373万元。

6.分项统计预测“全员营销”计划完成情况。

2017年5月18日森工平台搭建,依据总局任务海林局创收指标1134.6万(其中林业局内部分解线下600万元,线上534.6万元)。就创收指标截止2017年11月16日,线上零售销售1650975.8元,全森工林业局排名第五。预计在12月末完成线上销售534.6万元。

前三季度我局线下完成1250万、线上零售完成1650975.8元。综合完成14152225.8元。按照年初我局总创收指标1134.6万计算,我局已超额完成创收指标。

7.2017年新增租赁合同一个,新增煤炭购销合同一个。

(三)人事编制和劳动工资收入等指标

1.全年一般干部身份人员调动6人,其中企业内部调转3人,事业单位外企业调入教师3人。

2.全年工人身份人员调动4人,均为山上林场间调动,没有计件工人转计时工人情况。

3.统计全年在岗职工工资增长情况。

企业在岗职工人均月工资由2016年的2989元增长到2017年的3131元,人均月增资142元。事业单位(中小学在编教师)人均月工资由2016年的5633元增长到2017年的5813元,人均月增资180元(因资金尚未到位现在编教师人均月工资5656元)。

4.统计预测全年职工非工资性收入23260万元。其中:多种经营收入22560万元,财产性收入700万元。

5.统计预测全年“双创”活动开展成效

2017年海林林业局新增创业主体7个,成功创业32人,带动就业126人,建立创业孵化基地1个,新增科技型小微企业1户,科技创业带头人1人,创业扶持资金筹集50万元,创业就业培训846人。

6.统计预测全年社保缴费人数、缴费标准和缴费额度

养老保险2017年全民在职职工3487人(不包含公检法教育人员),预计全年企业缴费为3542万元,缴费基数以全省社平工资100%计算,缴费比例为20%;预计全年职工个人缴费1417万元,缴费比例为8%。

失业保险2017年全民在职职工3840人(不包含公检法人员),预计全年企业缴费为55万元,缴费基数以森工社平工资60%计算,缴费比例为0.5%;预计全年职工个人缴费55万元,缴费比例为0.5%。

医疗保险2017年全民在职职工4023人,国有退休职工3322人,预计全年企业缴费为1465万元,缴费基数以森工社平工资100%计算,缴费比例为6%;预计全年职工个人缴费297万元,缴费比例为2%。

工伤保险2017年全民在职职工4023人,预计全年企业缴费为205万元,缴费基数以森工社平工资60%计算,缴费比例为1.5%。

生育保险2017年全民在职职工3487人(不包含公检法教育人员),预计全年企业缴费为3万元,缴费基数以森工社平工资60%计算,缴费比例为0.1%。

预计养老保险天保补助2530元,养老保险企业实际缴费1012万元。四险补助1464万元,四险企业实际缴费264万元。

7.2017年8月底已缴存住房公积金3850人,缴存金额2100.94万元。预测2017年12月底共缴存住房公积金3852人,缴存金额3137.08万元。缴存标准为12%。

8.截止2017年10月海林林业局享受低保人数为614户763人,现享受低保标准为月人均530元,差额补贴标准为337元,截止10月份共发放低保金342万元。预计2018全年低保金应在380万元左右,其原因是大部分居民办理了厂办大集体,预计2018年会有部分享受低保人员开退休工资,家庭人均收入超出低保标准将不再享受低保待遇。

9.离退休人员管理情况。海林局现有离退休职工8337人(11月末数),其中:离休34人、国有退休3361、一次性安置退休734人、混岗集体退休701人、混岗知青退休930人、厂办集体退休752人、非正规退休114人、五七工退休1711人。

海林局全部离退休职工基本养老金都已实现银行社会化发放,为有效避免社保基金和国有资产的流失,杜绝养老金的欺诈冒领行为,海林林业社保局已将离退休人员的生存认证工作纳入常规性工作,每年都要进行两次,建立了离退休人员生存认证管理办法,并将离退休人员基本信息、联系方式等资料进行复核存档,对未认证及认证不合格人员停发其养老金,只有在其认证手续重新上报后,在审核通过后恢复其养老金发放。

(四)民生工程情况

1.道林林场道路硬化6.7公里、密江林场道路硬化2.4公里,奋斗林场道路硬化6公里。路灯:奋斗林场24盏,密江林场12盏,治山林场19盏,五十八林场11盏,二十二林场17盏,三十五林场21盏,横道林场80盏,三部落林场9盏,夹皮沟林场15盏,石河林场6盏。

2.场棚户区改造情况:截至目前,山上林场棚户区改造任务已全部完成,累计改造5323户,惠及1.33万名山上职工家属。人均居住面积由原来不足14平方米增加到22平方米,提高了57.1%,山上集中供热率达到了21%,自来水普及率达到了100%。

绿化情况:累计栽植绿化树6.19万多株,灌木13.31万丛,绿篱8.69万延长米,宿根花卉11.5万堆。

场区道路硬化情况:累计铺设小区道路12.89万平方米,今年14个林场全部实现了场区道林硬质化。

绿化情况:截止2017年11月,共计栽植绿化树96769株;绿篱57702延长米;花卉92670丛。

饮用水情况:2017年开展了林区供水单位专项监督检查,对全局15家供水单位进行了检查,发现存在很多不安全隐患(如井口无防护措施,水箱盖无锁,门、窗无防护措施等),对存在隐患的单位下达了卫生监督意见书,并提出整改意见,限期进行整改完毕,现在大部分单位已完成整改,对供水单位建立了档案,并参加了总局举办的生活饮用水培训班。今年对14家生活饮用水单位进行了检验,有四个单位总大肠菌群超标不合格,对检测不合格单位进行了查找原因,有的无防护设施或采样操作不符合要求等。

路灯情况:安装路灯219盏。

卫生所情况:我辖区内共有卫生所14家,2017年共为 4家林场卫生所进行了改造扩建,大约 500 平方米,资金投入 69 元,资金来源由林业局投入。

3.局址棚户区改造:完成1180户维修,117户货币化安置。

(五)其他情况

1.放管服”改革推进情况。

2017年海林林业局对现有行政权力进行了全面的统计、梳理,共梳理出行政许可98项,行政处罚746项,行政强制76项,行政征收8项,征用3项,行政给付9项,行政确认50项,行政奖励10项,行政监督89项,年检3项,行政裁决1项,其他类别51项,共计1144项。对照《黑龙江省森林工业总局关于印发〈全省森工系统全面推进林业局政府权力清单制度建设工作方案〉的通知》(黑森编[2017]1号)文件要求,分门别类进行全面彻底清查,逐项列明设定依据。经清查,我局权力清单部门上报1204项,审核通过1153项(其中:保留1144项,暂停9项),非行政权利事项51项。

2.社区建设情况:海林林业局街道办事处下设3个社区,总人口5472户,11819人。近年来,在海林局党委、海林局的领导下,街道各项工作以基层党建为主线,以社区网格建设为重点,以服务为基本立足点,忠实履行“拓展社区服务,改善社区环境,发展社区学问,维护社区稳定”的价值取向,全面加强社区学问建设,提高居民生活质量,提升居民幸福指数。

3.养老机构建设情况:海林局现有养老机构一所,为星光老年公寓。2017年1-11月公寓床位平均利用率80%,实现收住收入85.6万元,费用支出74.32万元。2017下半年公寓对住养楼外墙进行了固化和刷涂,对室内18平方米地砖、大门雨蓬阳光板进行了更换,对部分卫生间的设施、功能进行了改造,在现有床位不变的条件下将小阅览室和多功能室、改造成住养标准间,更换了2个房间的热水器,为全部卫生间安装呼叫系统、更换坡道不锈钢安全扶手110米,防滑地毯55米,更新8公斤大容量灭火器2罐,普通灭火器36罐,检修、更换疏散指示牌7个、应急灯11个。公寓员工持有国家养老护理员职业资格证的有15人,医疗资格证3人,占职工总数的67%,其中8名护理员全员持证上岗,保证老人受到专业化照护和医疗服务。先后选派骨干力量7人次参加养老管理、社会工作、康复按摩、养老护理员、建筑消防员等5个项目的培训。

4.教育工作情况:海林林业局教育局人员14人。其中编制人员14人、行政人员7人,教研员7人。

海林林业局现有两所学校一所幼儿园。 全局教职工425人,其中行政人员29人、专任教师293人、教辅人员68人、工勤人员35人(含其中教育人员14人,行政7人、专任教师7人),海林林业局中小学校在校生4076人、共102个班级。学前教育在校生448人,14个教学班,中小学在校生4076人,共88个班级,其中小学在校生1399人、32个教学班。初中在校生1156人,25个教学班。高中在校生1513人,29个教学班。

5.生实事落实情况。

1)根据总局《关于做好调整“三江”林管局所属23个林业局国有职工工资有关工作的通知》(黑森劳【2016】1040号)文件精神,结合我局实际情况,制定了《海林林业局2017年调整职工工资实施方案》,完成在册职工3464人工资调整工作,人均增资226元。在岗职工人均月工资由2016年的2989元增长到2017年的3131元,人均月增资142元。

2)认真推进落实厂办大集体相关工作。厂办大集体改革工作是一项关系到职工群众切身利益的大事,政策性强,涉及面广,情况复杂,为做好此项工作,我局在去年工作的基础上,加大宣传力度,要求各单位按公安部门提供的本单位居民名册,逐门逐户走访,召开居民座谈会,想方设法联系到不在本单位居住的职工,利用广播、板报等宣传手段,把政策宣传到位,做到家喻户晓、不留死角、不落一人。截至2017年10月末,共认定厂办大集职工身份3841人,发放经济补偿金3769.4万元。

6.社会治安综合治理情况:积极开展重大节日、重大活动和十九大安保工作,元旦、春节、“两会”等重要节假日期间未发生有重大影响的案件。年初以来,排查涉及厂办大集体改革工作职工人数3812人;摸排精神障碍患者61人,排查全局重点人员和外来人口、退伍军人、九十年代未统招定向委培大中专毕业生等群体,排除影响公共安全、影响平安大局的隐患问题。积极宣传“平安建设”,创造良好舆论氛围,先后2次调拨专项资金在全局开展了三次集中宣传活动,利用标语、挂图、宣传画、现场宣讲等形式开展广泛的宣传活动。2017年海林林区社会治安整体稳定。

7.海林林业地区公安局目前有在编民警136人、辅警36人、消防队员25人。2017年采取多种方式加强公安干警队伍建设。

1)深入开展“第二次队伍教育整顿活动”,树立风清气正的良好警风。多次召开征集意见座谈会,在辖区范围内广泛征求意见和建议,以民警自查、群众助查、单位督查,三管齐下引导干警进行问题查摆,及时解决苗头性、倾向性问题,获得良好效果。针对在少数干警中存在的争先创优意识差、作风涣散等现象,建立起重点民警帮教档案,逐人开展帮教活动;在组织民警进行相关法律法规的学习中,要求每名干警做4000字的学习笔记,以加强学习效果;在开展以“气正风清、林警有为”为主题的演讲活动中,干警们畅谈从警体会,讲述真实故事,展现了执法为民的情怀,强化了践行党的群众路线的理想信念。

2)创建特勤中队,强化公安局处置突发事件、抢险救灾和大型活动安保能力。根据海林局地处海林市区,管辖面积小,灭火任务少的现状,考虑到实际工作需要,在消防大队人员基础上成立了“海林林业地区公安局特勤中队”,主要承担辖区内的反恐防爆、突发事件处置、大型活动安保和抢险救灾等任务。特勤中队成立以来,在多起案件办理和安保任务的实行过程中发挥了重要作用。

3)队伍素质能力建设。公安局大力推行“战训合一”,在牡丹江警察培训基地开展包括辅警在内的全警轮训,每年全警轮训一次,经过全警轮训,干警的政治觉悟和公安业务水平明显提高,枪支警械使用技能、应急反应能力和警情处置能力有了很大提升,实现了向训练要素质,向素质要警力的目标。今年来公安局参加培训干警、辅警共计达170人次。

4)完善一线执法装备。为满足一线执法需要,公安局新购置执法记录仪90台,一线民警配备率达到100%。

5)执法规范化建设。成立了以公安局党委和各执法部门主要领导组成的法制委员会,落实重大、疑难案件上会制度,做到专案专办;建立了“执法办案质量通报制度”和“月例会制度”,每月针对具体案例,讲实体、讲程序,回放执法记录仪处警过程,即剖析了案件,又对全局干警进行实战讲解,形成了常态化的案件质量监督和培训模式,干警的执法办案水平显著提高。

8.安全生产情况

2017年海林局生产总值生产安全事故死亡率为0,工贸企业10万从业人员生产安全事故死亡率为0,道路交通万车死亡率为0,百万工时死亡率为0。

二、2018年经济计划预安排工作

(一)生态保护与建设计划

1.2018年申请计划森林抚育面积18万亩。投入资金2160万元,计划安置季节性从业人员1320。

2018年森林抚育预计划表

林  场

面积

林权

单位责任人

局  计

180000

 

 

大石沟

14000

国有

张庆祥

二十二

14000

国有

侯松林

五十八

15000

国有

纪荣光

三十五

14000

国有

芦建山

夹皮沟

13000

国有

安佰江

三部落

12000

国有

王  俊

治  山

13000

国有

李慎明

横  道

15000

国有

赵鹏飞

道  林

15000

国有

王光明

青岭子

12000

国有

张晓峰

山  市

14000

国有

李  平

奋  斗

13500

国有

杜华辉

密  江

13500

国有

孙义林

石  河

2000

国有

高金利

2.2018年计划退耕还林690亩,退耕树种全部为红松,预计投入资金103.5万元。预计安排季节性从业人数110。

3.森林资源管护计划:管护面积150200公顷,管护人数350人。

(二)人事劳动工资及社保保障计划

1.人事劳动工资及社保保障计划

工资增长计划,包括工资增长人数、标准、人均年增长额度(万元)、企业年增长额度(万元)。

2018年企业计划用工3198人,按历年增资幅度200元测算,人均年增资0.24万元,企业年增资768万元。

2018年事业单位(中小学在编教师)预计375人,按规定调整薪级工资测算,人均年增资0.11万元,事业单位年增资41万元。

2018年机关单位(公安局在编公务员)预计143人。

2.社保缴费计划

养老保险2018年预计全民在职职工3322人(不包含公检法教育人员和新参人员),预计全年企业缴费为3742万元,缴费基数以全省社平工资100%(预计2018年全省社平56316元)计算,缴费比例为20%;预计全年职工个人缴费1497万元,缴费比例为8%。

失业保险2018年预计全民在职职工3675人(不包含公检法人员和新参人员),预计全年企业缴费为57万元,缴费基数以森工社平工资60%(预计2018森工社平33869)计算,缴费比例为0.5%;预计全年职工个人缴费57万元,缴费比例为0.5%。

医疗保险2018年预计全民在职职工3858人,国有退休职工3400人,预计全年企业缴费为1571万元,缴费基数以森工社平工资100%(预计2018森工社平33869)计算,缴费比例为6%;预计全年职工个人缴费315万元,缴费比例为2%。

工伤保险2018年预计全民在职职工3858人(不包含新参人员),预计全年企业缴费为244万元,缴费基数以森工社平工资60%计算,缴费比例为1.5%。

生育保险2018年预计全民在职职工3675人(不包含公检法),预计全年企业缴费为8万元,缴费基数以森工社平工资60%(预计2018森工社平33869)计算,缴费比例为0.2%。

预计2018年养老保险天保补助2530元,养老保险企业实际缴费1212万元。四险补助1464万元,四险企业实际缴费416万元。

3.2018年计划缴存住房公积金3525人,计时人员缴存基数按每个职工上一年度月平均工资分别进行计算,计件人员缴存基数按1824元进行计算。

缴存比例按12%计算,月缴存249.88万元,年缴存额2998.56万元。

4.统计预测全年职工非工资性收入25380万元。其中:多种经营收入24520万元,财产性收入860万元。

5.新增加离退休人员人数(预计)

根据总局劳动和社会保障局的安排,已预先审批2018年度正常退休人员473人,其中:在职职工104人,一次性安置人员58人,混岗集体人员19人,混岗知青7人, 非正规就业人员8人,厂办集体277人。2018年度特殊工种退休各类人员预计审批100人左右。

6.2018年计划用工3716人,其中:管理人员387人,服务人员74人,工程技术人员77人,森林管护350人,社会公益事业303人,卫生人员190人,事业单位(中小学)454人,机关单位(公安局)143人,营林生产1160人,林产工业79人,多种经营499人。

7.2018年我局计划招录森林旅游、森林防火、农业技术等岗位55人。

8.公安局计划招录7人,其中:交警2人、刑警2人、森保2人、治安1人。

事业单位(中小学)计划招录33人,其中:一中计划招聘教师21人(语文教师2人,数学教师2人,英语教师4人,化学教师1人,生物教师1人,政治教师2人,历史教师1人,地理教师2人,体育教师1人,美术教师1人,心理教师2人,综合实践教师1人,计算机教师1人);小学计划招聘教师12人(语文教师5人,数学教师4人,音乐教师2人,体育教师1人)。

(三)经济计划

1.财务预计划

预计2018年企业经营收支情况:

1)收入情况

企业经营收入总额666万元,其中:

①主营业务收入351万元,其中:土地承包费收入315万元;旅游收入28万元;其他多种经营收入8万元。

②其他业务收入315万元,其中:承包费收入127万元;取暖费收入182万元;清雪收入6万元。
   2)支出情况
    企业经营支出总额3894万元,其中:
   ①营业成本389万元,其中:供热成本244万元;旅游成本79万元;木材成本60万元;清雪成本6万元。
   ②营业税金及附加2万元。
   ③管理费用2620万元,其中:工资10万元;住房公积金50万元;折旧费2100万元;企业配套新增天保经费154万元;企业配套社会公益276万元;其他管理费用30万元。
   ④财务费用415万元,其中:利息收入21万元;国开行高铁征迁补偿贷款利息支出442万元。
   ⑤营业外支出468万元,其中:承担医疗卫生经费347万元;承担公安局经费121万元;
    3)利润情况
    预计2018年利润总额-3228万元。扣除非付现的固定资产折旧2100万元及企业承担天保财政资金898万元,企业亏损230万元。

4)预计2018年企业上缴款情况

我局预计2018年亏损额为3228万元,在扣除非付现固定资产折旧支出2100万元后,仍亏损1128万元,暂无上缴款资金,建议总局免除我局2018年上缴款指标。

2018年我局将继续挖掘自身潜力,采取一系列增收节支措施,在确保工资、社保等钢性支出正常维系的前提下,努力减少资金缺口,确保企业正常运行。

预计2018年天保财政资金收支情况

1)天保财政资金收入21231万元,其中:

新增天保经费收入3659万元,管护经费拨款收入2250万元,公安经费拨款收入1724万元,森抚经费拨款收入2163万元,教育经费拨款收入4527万元,社会公益性经费拨款收入1090万元,社会保险补助拨款收入4931万元,医疗卫生经费拨款收入209万元,学杂费及宿费收入78万元,医疗收入600万元;

2)财政政策性资金支出22129万元,

①按支出项目构成分类,其中:工资支出12109万元,工会经费179万元,社会保险费5631万元,公积金1533万元,其他经费2677万元。

②按资金列别分类,其中:新增天保经费支出3813万元,管护经费支出2250万元,公安经费支出1845万元,森抚经费支出2163万元,教育经费支出4605万元,社会公益经费支出1366万元,社会保险补助支出4931万元,医疗卫生经费支出1156万元。

③财政政策性资金超支898万元,全部由企业负担,其中:企业负担新增天保经费154万元,企业负担公安经费121万元,企业负担医疗卫生经费347万元,企业负担公益经费276万元。

预计2018年基本建设资金收支情况

基本建设资金收入2627万元,其中:中央投资1156万元,企业自筹1471万元。基本建设支出2627万元,其中:中央投资1156万元,企业自筹1471万元。

1)企业自筹项目工程项目收入600万元,工程支出600万元。

2)中央投资项目工程收入2027万元,其中:中央投资1156万元,企业自筹871万元。工程支出2027万元,其中:中央投资1156万元,企业自筹871万元。,其中:

①生态旅游建设项目工程收入1017万元,其中:中央投资332万元,企业自筹685万元。工程支出1017万元,其中:中央投资332万元,企业自筹685万元。

②2017年棚户区改造工程收入678万元,其中:中央投资658万元,企业自筹20万元。工程支出678万元,其中:中央投资658万元,企业自筹20万元。

③2017年小区道路工程收入332万元,其中:中央投资166万元,企业自筹166万元。工程支出332万元,其中:中央投资166万元,企业自筹166万元。

2.产业发展计划

2018年产业总产值计划137233万元,其中林产工业计划8700万元,旅游产业计划8300万元(人次33万人,收入28万元,利润7万元;旅游从业人数共计430人,其中直接从业人数110人,间接从业人数320人),多种经营计划71041万元(种植业1950万元,养殖业8450万元,林药业8830万元,森林食品业22830万元,其他产业28981万元),其他产业产值计划49192万元。

花卉苗木,利用我局毗邻牡丹江交通便利等有利条件,依托石河、奋斗、三部落,三个苗圃作为繁育圃,培育优质乡土树种(水曲柳、山丁子、花楸、白牛槭等),苗木待苗木成苗出圃后移栽到山上各林场林间空地、继续培育,明年计划移栽绿化苗木2800亩,计划培育绿化大苗42万株。

3.2018年产业项目建设计划共4个项目:

一是新建生物质颗粒加工项目。建设单位为民营海林绿盛源生物质颗粒有限企业,投资额度1000万元,资金来源为招商引资,建设内容为新建车间1400平方米,新建库房3000平方米,购置机械设备3台,建设起止时间2018年5月-2018年8月,达产后预计实现销售收入500万元,实现利润100万元,林业局预计年收益额5万元,安置就业人数20人。

二是新建狐貉养殖基地建设项目。建设单位为民营海林市天康养殖企业,投资额度5000万元,其中2018年计划投资1000万元,资金来源为招商引资,建设内容为新建狐貉养殖基地7.5万平方米,新建养殖看护房,病死狐貉处理和防疫室一处、冷冻室一处,建设起止时间2018年5月-2020年12月,达产后预计实现销售收入1400万元,实现利润400万元,林业局预计年收益额7.5万元,安置就业人数50人。

三是续建夹皮沟红色旅游景区建设项目。该项目为林业局投资,投资额度222万元,建设内容为新建门禁系统、信息发布系统、平台500平方米、围栏600延长米、两处大门、综合厂树木移植、杜鹃岭石板栈道1600延长米、杜鹃岭栈道树木移植。建设起止时间2018年5月-2018年12月,该项目建成后预计旅游产值1000万元,实现利润100万元,年接待游客10万人次,安置就业人数50人。

四是续建横道林业景区建设项目。该项目为林业局投资,投资额度120万元,建设内容为新建滨水景观带1.8公里,包括河道清理、护堤、景观道、绿化、亮化、桥梁、叠水拦河坝、停车场。建设起止时间2018年5月-2018年12月,该项目建成后预计旅游产值200万元,实现利润20万元,年接待游客2万人次,安置就业人数20人。

4.全员营销计划

1)参与人数为海林林业局在职职工全员

2)营销产品品种:现在平台上31中产品,计划再增加平贝、大米等产品,丰富平台产品种类。

3)营销收入:2018年计划营销收入为1134.6万元,线上销售计划为267.3万元,线下销售计划为867.3万元。

(四)民生建设项目计划

1.局址棚户区改造计划(续建和新建)。2018年我局局址没有棚改计划,只有结转的2017年88户货币化补偿安置计划,补偿金额132万元,资金来源全部为中央投资,补偿安置任务预计明年底完成。

2.林场绿化计划:2018年各林场绿化计划补植绿化树20180株;绿篱19800延长米;花卉51200丛。苗木及花卉来源为林业局的绿化苗木基地和绿化苗圃。绿化树单价为90元/株,绿篱为30元/延长米,花卉为1元/丛。投入资金总额为246.14万元。

3.场区道路改造计划。2018年无场区道路改造计划,只有结转2017年场区道路改造计划,大石沟林场新建组团路1750平方米,宅间路9421平方米; 二十二林场新建组团路2240平方米,宅间路759平方米,总投资332万元,资金来源为中央投资和企业配套各166万元。

4.卫生所改扩建:2018年计划对五十八林场、夹皮沟林场两家卫生所进行改扩建,预计需要投入十万余元。

医院改扩建计划:预计在医院北侧建一所康养医院,四层楼,5000平方米左右。

医疗设备预更新情况:2018年医院预购CT机一台(预计180万元)、彩超机一台(预计120万元)、生化分析仪一台(预计180万元)、胃镜(预计70万元),共预计约550万元。

5.2018年海林局局址绿化计划补植绿化树120株;花卉2000丛。苗木及花卉来源为林业局的绿化苗木基地和绿化苗圃。绿化树单价为90元/株,花卉为1元/丛。投入资金总额为1.28万元。

6.学校改扩建计划。一是一中改扩建,新建教学楼2000平方米,建设资金额度754万元,资金来源全部为中央投资;二是小学改扩建,新建教学楼6258.7平方米,总投资1614.82万元,资金来源为:申请中央政府投资1453.3万元,企业配套161.52万元。设备购置投资89.6万元,其中:教职工办公桌椅60套,每套1500元,投资9万元;学生桌椅800套,每套500元,投资40万元;美术教学器材1套,投资5万元;语言教学器材1套,投资5万元;科技活动器材1套,投资8万元;书柜8组,每组2000元,投资1.6万元;图书8000册,每册10元,投资8万元。

 
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